Création de facture fournisseur à partir de plusieurs commandes fournisseurs/Documentation utilisateur

De ATM
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Ce module vous permettra de récupérer plusieurs commandes d’un même fournisseur et de les regrouper en une seule facture. Vous aurez donc la possibilité de créer une seule et unique facture pour plusieurs commandes du même fournisseur.

Sommaire

Informations pratiques

Pour ce module, les références fournisseurs sont obligatoires. Vous pouvez tout de même configurer un masque pour la référence fournisseur.

Démonstration : http://dolibarr.atm-consulting.fr/

Prochainement disponible sur Dolistore


Utilisation du module

  • Ce module vous permettra de créer une seule et unique facture fournisseur à partir de plusieurs commandes de ce même fournisseur. Pour l'utiliser, sélectionnez dans votre barre de menu le module Commercial et l'onglet Commandes fournisseurs.


Création d'une commande

  • Pour l'utilisation de ce module, partons de la création d'une nouvelle commande. Pour cela, cliquez sur Nouvelle commande et créez le brouillon de celle-ci. A l'intérieur, il faut ajouter le produit que vous commandez à votre fournisseur et ensuite validez votre commande.


Nouvelle commande


  • Une fois que votre commande a été validée, il faut Accepter la commande pour ensuite créer la facture.
Accepter commande


  • Il faut maintenant passer la commande auprès de votre fournisseur. Pour cela, vous avez la possibilité de choisir comment passer votre commande (Courrier, fax, email ou téléphone). Pour continuer, cliquez sur le bouton Passer commande.
Passer commande


  • Pour terminer la commande, il faut la réceptionner. Votre livraison peut être totale, partielle, annulée ou jamais reçue. Pour créer une facture fournisseur à partir de plusieurs commandes fournisseurs, votre livraison doit être reçue totallement.
Commande totalement reçue


  • Une fois que toutes vos commandes fournisseurs ont été créées, vous pouvez passer à l'étape de création de la facture.

Création de la facture fournisseur à partir de plusieurs commandes

  • Pour créer la facture de votre fournisseur, cliquez sur l'onglet Facturation commandes fournisseur qui se trouve dans votre menu de gauche.

Une fois que vous êtes sur cette page, vous retrouvez un tableau qui reprend toutes vos commandes fournisseurs à facturer. Pour la créer, cliquez sur le bouton Générer les factures.

Commande à facturer


  • Une fois que vous avez généré les factures, une vignette en haut à droite apparaît en vous indiquant que la ou les factures ont été créées.
Facture créée


  • Lorsque vous vous rendez dans la fiche de votre fournisseur, vous pouvez voir qu'une facture c'est créée automatiquement.
Facture fournisseur


  • Dans le détail de votre facture, vous pouvez constater qu'il y a l'ensemble de vos commandes fournisseurs et que celles-ci se trouvent dans une seule et unique facture.
Facture fournisseur